您好，如果是稅率開錯了，是當月開的發票，咱們可以直接在開票軟件中作廢對用發票。如果是次月才發現發票開錯了，那就需要跟購買方確認發票信息，是否抵扣都要購買方做紅字信息表給銷售方，然后開紅字發票（負數發票）。對方在次月報稅需要做進項稅額轉出。在申報的時候，跨月了，咱們先按錯的稅率申報交稅，次月再來調整即可。

您好，稅率如果開錯了，報稅的時候還是要按錯的先報，不然會跟稅局那邊的數據比對不通過，報完稅之后，再把開錯的發票紅沖掉。紅沖的發票要分兩種情況，一種是已經給到客戶并且對方已經認證抵扣掉了，就還需要客戶那邊開紅字信息過來，且對方要做進項稅額轉出。還有一種是對方沒有認證，那就直接開紅字發票沖掉之前錯的票，并收回錯的票，開正確的給客戶就可以了

當期應按照實際開具的增值稅發票上注明的銷售額和稅額進行申報，若按照征收率開具的可向主管稅務機關申請異常比對通過申報。在申報填列時，應根據開發發票的對應稅率和征收率分別填列在申報對應列次。申報當期若重新開具正確的增值稅發票情況下，需要將錯誤和正確的所有發票進行申報繳納稅款，待次月或次季度所屬期開具紅字發票后進行申報。

1.一般納稅人稅率開錯如果還沒有跨月的話當月直接作廢就好。

2.如果已經跨月，申報時先按開票稅率申報。次月的話沖紅發票，如果已經交給客戶要與客戶溝通看對方是否認證，如果對方沒有認證直接沖紅開具正確發票就可以，如果對方已經認證需要對方開具紅字信息表在開紅字發票

1.一般納稅人稅率開錯如果還沒有跨月的話當月直接作廢就好。

2.如果已經跨月，申報時先按開票稅率申報。次月的話沖紅發票，如果已經交給客戶要與客戶溝通看對方是否認證，如果對方沒有認證直接沖紅開具正確發票就可以，如果對方已經認證需要對方開具紅字信息表在開紅字發票

您好，開錯的需要先按錯開的申報上去，之后等下個月再做發票沖紅處理，紅沖首先看抵扣方是否已認證進項，如果對方沒有認證抵扣，先收回發票全部聯次，自己做紅字信息發票表做沖紅；如果對方已認證抵扣，就需要對方給開紅字信息表，我們在做紅沖開出正確發票給對方。

希望能幫到您，謝謝！13528721154

您好，一般納稅人開票稅率開錯，當月未作廢，在次月則需要進行沖紅開具負數發票沖銷這賬錯誤稅率的發票（對方未認證，自己在開票軟件里面開具紅字信息表然后上傳開具負數發票；若對方認證，則需對方開具紅字信息表給我方，然后才能開具負數發票）。關于報稅。在次月申報當月增值稅時按照之前開的錯誤稅率的發票數據申報，若在申報系統申報比對不通過則帶上對應發票 和申報表、公章去所屬稅局窗口申報即可。

您好，如發票項目當月稅率開錯，當月發現時立即做發票作廢重新開具正確的發票即可；如次月申報稅時才發現的話，需要按已開錯的數據正常去申報納稅，然后去做紅字發票沖紅錯誤發票。如果錯的發票已經給了客戶并且對方又認證抵扣了，就讓對方做紅字信息表給我們，如果對方還沒認證，就收回全部聯次的發票，自己做紅字信息紅沖，之后在開正確的發票給對方即可。

您好，稅率開錯，申報稅時，就按之前開錯的數據正常去申報稅。次月做紅沖發票。如果之前稅率錯的發票已經給了客戶，就跟客戶溝通好，這些發票紅沖，紅沖之后重新開正確的稅率給對方。如果對方已經認證抵扣了，就讓對方做紅字信息表給我們，如果對方還沒認證，就收回全部聯次的發票，自己做紅字信息紅沖，之后在開正確的發票給對方即可。

您好，一般納稅人稅率開錯了，報稅時要按錯的采集進去，然后再去做紅字信息表，開紅字發票把錯誤的發票沖掉，重新開正確稅率的，但如果是13個點的開成了16個點的發票即使你紅沖后重開了正確的，專管員也會打電話給你，讓你帶上錯誤的發票、紅字發票、正確發票還有為什么開錯的情況說明過去稅局才行，所以盡量不要開錯，以免造成不必要的麻煩