您好，很高興為您解答！

發票開具分為代開和自開，代開的話就是在電子稅務局網站上面代開專票和普票，開具出來的發票，作廢的話只能紅沖，去領取發票的稅務現場紅沖；自開的發票，當月開具的當月可以直接在稅盤上面作廢，跨月了只能紅沖；

紅沖的流程：1.開具的專票，對方沒有抵扣的話，銷售方在稅盤上面先開具紅字發票信息表，然后上傳紅字信息審核，審核通過后，開具紅字專票；

2.對方已經抵扣了，購買方在稅盤上面先開具紅字發票信息表，然后上傳紅字信息審核，審核通過后，銷售方下載紅字信息表，開具紅字發票。

希望我的回答可以幫到您！

您好，很高興為你解答。
一、公司需要作廢或者紅沖的情況：

1.發票上公司名稱錯誤；
2.公司稅號錯誤；
3.發票內容錯誤；
4.沒有規范開具發票的。
二、發票出現錯誤或者不規范的，當月發現可以當月作廢發票，次月發現錯發或者不規范的發票只能紅沖。
三、代開發票作廢和紅沖流程：
1.收集好發票所有聯次【普票2聯、專票3聯】；
2.先預約稅務局辦理號，一般是預約【代開發票】；
3.作廢地點：哪里代開的去哪里作廢發票【同一個稅務局】；
4.經辦人是公司辦稅人，先實名，帶上發票和身份證原件是去窗口現場辦理。
四、自開專票紅沖流程：
1.收集好發票所有聯次【普票2聯、專票3聯】；
2.如果對方沒有認證進項，自己開具紅字信息表，上傳系統再開具紅字發票即可【就是負數發票】；
3.如果對方已經認證了，由對方開具紅字信息表，上傳系統，再由公司自己開具紅字發票即可【就是負數發票】。
溫馨提示：
1.如果公司自己自開的，在自己的開票軟件上直接找到作廢先選作廢即可；
2.發票不管是作廢了還是紅沖了，發票原件都不能丟棄或者毀掉，要留存被查。 
以上是的回復，希望可以幫助到你。      

您好，需要作廢或紅沖發票的話一般是稅號、公司名稱或發票內容開錯了，開出的發票當月可作廢，跨月了只能開紅字發票。

作廢的流程是：打開開票軟件--點發票管理--發票作廢--選擇需要作廢的發票--打開--點作廢即可。

開具紅字發票的情況有兩種：一種是對方未認證勾選，這種是直接由開票方開具紅字信息表，然后再開具紅字發票；另一種情況是對方已認證勾選，這種是必須由對方開具紅字信息表，把紅字信息表給到開票方，由開票方開具紅字發票。

無論是作廢或紅沖，發票都不能丟棄，要留存備查。

您好，很高興為您解答！

首先回答您發票開出日期在為當月期限內可以進行作廢，發票開出日期已經是上個月的時間則只能進行紅沖！

發票紅沖首先您要清楚你是購進方還是銷售方。

如您是購進方：1.發票在未進行認證前可直接和銷售方協商后對方進行紅沖。2.如您是已抵扣情況則需要在開票系統上開出紅字信息表給到對方（另外在申報開出紅字信息表那月稅務時做進項轉出）。

如您是銷售方：1.對方未認證情況下可直接進行紅字信息表填開，開出負數發票。2.對方已認證就需要得到對方開具的紅字信息表，填開負數發票。

您好，很高興為您解答。

發票作廢：本月開錯的發票需要作廢。

發票沖紅：跨月的發票需要沖紅。

發票作廢的流程：1.在國稅局代開的發票，作廢需要帶營業執照，公章，發票原件，身份證去稅局窗口作廢。

                           2.自己在稅盤自開的發票作廢，登陸稅盤，點發票管理，發票作廢，作廢成功紙質發票標記作廢                              的標志。

發票沖紅的流程：1.在稅局代開的發票，帶營業執照，公章，發票原件，身份證去窗口沖紅，沖紅以后會有一張銷                             項負數發票做賬。

                           2.自己在稅盤自開的發票沖紅，登錄稅盤，在發票管理，先填紅字信息表，然后再發票填開，導                            入紅字信息表，開一張銷項負數發票。

您好，很高興為您解答！

     發票一般常見情況有區分專票、普票、電子普票三種，當月開具的專票和普票是可以直接作廢的，跨月了的專票和普票只能紅沖，電子普票不管是當月還是跨月都只能紅沖。

    專票紅沖分兩種情況：一種是購買方已經抵扣認證了，那由購買方開具紅字信息表；一種是購買方沒有抵扣認證，那就直接由銷售方直接開具紅字信息表。

     普票和電子普票紅沖直接由銷售方開具負數發票就可以。

您好，很高興為您解答。

紅沖發票流程有分幾種，比例電子發票、紙質專票對方客戶是否認證抵扣。

當月開出的發票，當月可以作廢重開；公司發票信息有誤或者業務取消等都可以作廢。

跨月或者跨季度的發票有誤需要重開，就屬于紅沖重開了。

情況一：對方沒認證抵扣原路退回發票的情況。

我們自行在稅盤里面填開紅字信息表后開具負數發票，就紅沖好了。需要重開發票的話，就正常開具正數發票即可。

情況二：對方已認證抵扣后發現信息有誤或者退款需要紅沖的情況。

需要對方開具紅字信息表后導出文件給到我們，然后在開票系統里面導入紅字信息表文件開具負數發票，就紅沖好了。需要重開發票的話，就正常開具正數發票即可。

您好，很高興為您解答！

發票在當月處理可以直接申請作廢發票，如果是跨月處理只能申請紅沖發票（負數發票）。

發票作廢、紅沖的流程：
首先要確認您是有稅控設備自開發票，還是稅務局代開發票！

一、稅控設備自開發票：
1、當月發現發票問題，當月在“開票軟件系統”，“發票作廢”模塊，找到需要作廢的發票號碼，直接點擊“作廢”即可。
2、跨月次月發現發票問題，在“開票軟件系統”，左上角“紅字發票”模塊，點擊“紅字發票填開”，并輸入需要作廢發票的代碼和號碼，按照流程操作并提交； 然后到“紅字發票信息表導出”模塊，點擊“上傳”；再到“發票填開”，點擊“紅字”，導入紅字信息表，系統自動生成“銷項負數”發票后，找到相應發票號碼，點擊打印即可。如需要重新開具發票，就按正常流程開具正確發票即可。

二、稅務局代開發票：
1、當月發現發票問題，當月應在預約稅務局（發票在哪一個稅務局打印就約哪一個稅務局）現場辦理號，辦稅人本人攜帶身份證原件、發票原件（專票三聯、普票兩聯都要齊全）、營業執照、公章、發票作廢申請表、發票章，在窗口辦理發票作廢處理！（需要作廢的發票自行復印幾份留底，因為需要上繳作廢發票的原件給稅務局）。

2、跨月次月發現發票問題，預約稅務局（發票在哪一個稅務局打印就約哪一個稅務局）現場辦理號，辦稅人本人攜帶身份證原件、發票原件（專票三聯、普票兩聯都要齊全）、營業執照、公章、發票紅沖申請表、發票章，在窗口辦理發票紅沖處理，稅務局會把銷項負數發票給公司。（需要作廢的發票自行復印幾份留底，因為需要上繳作廢發票的原件給稅務局）。

在稅務局代開的發票，在窗口辦理當月作廢或者跨月紅沖后，如果是開具的專用發票，已經繳納了增值稅和附加稅的情況下，在當季度申報完增值稅后，再預約一個所屬稅局的現場辦理號，申請退稅！
辦稅人攜帶本人身份證原件、營業執照、公章、退抵稅申請表 等等，在窗口辦理申請退稅，提交后，如果數據無誤，在1個月內會把稅金退還！

希望我的回答可以幫助到您！